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2013年自治區水利廳部門決算公開信息
發布時間:2015-07-16
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第一部分  水利廳部門概況及決算說明

一、部門基本情況

(一)部門主要職能

新疆維吾爾自治區人民政府辦公廳《關于印發新疆維吾爾自治區水利廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(新政辦[2010]50號)核準水利廳履行以下職能:

(1)負責保障水資源的合理開發利用。起草相關地方性法規和規章,擬訂水利發展政策,組織編制自治區流域綜合規劃、防洪規劃、地下水開發利用保護規劃、水能規劃等自治區重大水利規劃,并依法監督實施。制定水利工程建設有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產投資規模和方向、國家及自治區財政性資金安排的意見,按照規定權限,審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;提出水利建設投資安排建議并組織實施。

(2)負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施自治區水資源的統一監督管理,擬訂自治區水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施,組織開展水資源調查及水能資源調查評價工作,負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度;負責水能資源開發利用、水電建設管理,指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

(3)負責水資源保護工作。組織編制自治區水資源保護規劃;組織擬定重要河流湖泊的水功能區劃并監督實施;指導入河排污口設置工作,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議;指導飲用水水源保護工作;指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作;指導水生態保護與修復工作。

(4)負責防治水旱災害,承擔自治區防汛抗旱總指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮自治區防汛抗旱工作,對重要河流、湖泊及水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度。指導水利突發公共事件的應急管理工作。

(5)負責節約用水工作。擬定節約用水政策,編制節約用水規劃。制訂有關標準定額,組織、指導和監督節約用水工作,組織指導節水型社會建設工作。

(6)負責水文工作,對水文工作實行行業管理。組織實施水文水資源監測、水文站網建設和管理,發布水文水資源信息、情報、預報和自治區水資源公報。

(7)指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護,指導河流、湖泊、水庫、河口、灘涂的治理和開發;負責河道管理范圍內工程項目建設的管理,組織實施河道采砂許可制度。

(8)指導水利工程建設與運行管理。組織具有控制性或跨流域、跨區域的重要水利工程的建設與運行管理。組織實施水利工程建設的監督和稽察。指導水利建設市場的監督管理。

(9)負責防治水土流失。擬定水土保持規劃并監督實施,組織水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作,組織水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收及監督使用,指導重點水土保持建設項目的實施。

(10)指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設、農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作;組織指導牧區水利工作,指導農村水利社會化服務體系建設;指導農村電氣化和小水電代燃料工作。

(11)負責重大涉水違法事件的查處,協調、仲裁自治區境內重大水事糾紛。組織指導水政監察和水行政執法。監督指導水利行業安全生產工作,指導水利工程的安全監管。

(12)開展水利科技、教育和外事工作。組織重大水利、水電、水產、風能等科學研究、技術引進和科技推廣,擬訂水利地方技術標準、規程規范并監督實施;組織開展自治區水利行業質量監督工作;指導水利信息化工作;會同有關部門辦理國際河流有關涉外事務;指導水利行業外資引進工作。

(13)負責自治區漁業水產工作。

(14)承擔自治區人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

根據新疆維吾爾自治區人民政府辦公廳《關于印發新疆維吾爾自治區水利廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(新政辦[2010]50號),水利廳機關內設辦公室(政策研究室)、規劃計劃處、財務審計處、水政水資源處(自治區節約用水辦公室)、建設與管理處、水土保持處、農牧水利處、科技與國際合作處、安全監督處、政治部、勞動培訓教育處、機關黨委(黨建處)、監察室(與紀檢組合署辦公)、離退休干部工作處等十四個處室,下轄二、三、四級預算單位共計74個(含水利廳本級、塔管局本級、水文局本級)。

二、部門年度收支情況

(一)部門決算收入情況

2013年水利廳部門決算收入合計325297.68萬元,與2012年的決算收入278,576.14萬元相比,增長46721.54萬元,其中:

1、財政撥款230072.65萬元,占總收入的70.73%,與2012年財政撥款237,992.05萬元相比,減少了7919.40萬元。財政撥款主要為基本建設支出撥款172787.85萬元、自政府性基金財政撥款8585萬元、水利事業機構日常基本經費收入32601.24萬元、水利事業機構項目經費收入16098.56萬元。

2、上級補助收入1160.29萬元,占總收入的0.36%,與2012年上級補助收入683.74萬元相比,增加476.55萬元。上級補助收入主要為新疆水利水電學校1107.50萬元、 水利水電技工學校等52.79萬元。

3、事業收入44183.82萬元,占總收入的13.58%,與2012年事業收入32,278.48萬元相比,增加11905.34萬元。事業收入主要為水利水電勘察設計研究院、喀什水利水電學校、新疆水利水電學校和水利水電技校等事業單位依托自身職能取得的事業性收入。其中:水利水電勘測設計研究院43188萬元、喀什水利水電學校104.23萬元、 水利水電學校726萬元、水利水電技工學校165.59萬元。

4、經營收入4813.53萬元, 占總收入的1.48%,與2012年經營收入4,406.03萬元相比,增長175萬元。主要為我廳所屬的差額事業單位如水土改良試驗場以及水文系統、水保中心、水產科研所等單位取得的經營性收入。

5、其他收入45067.39萬元,占總收入的13.85%,與2012年其他收入3,215.85萬元相比,增加41851.54萬元。其他收入中,本級橫向財政撥款41.52萬元,非本級財政撥款3288.71萬元。

(二)部門決算支出情況

2013水利廳部門決算支出合計279927.29萬元,與2012年決算支出282,308.21萬元相比,減少支出2380.92萬元,其中:

1、基本支出73004.49萬元,占總支出的26.08%,與2012年基本支出51,787.51萬元相比,增加支出21216.98萬元。

2、項目支出202436.32萬元,占總支出的72.32%,與2012年項目支出226,354.29萬元相比,減少支出23917.97萬元。2013年項目支出中,行政事業類項目支出21992.22萬元,基本建設類項目支出180444.10萬元。

3、經營支出4486.48萬元,占總支出的1.6%,與2012年經營支出4,166.41萬元相比,增加支出320.07萬元。

(三)財政撥款支出情況

2013水利廳部門決算財政撥款支出合計185056.56萬元,與2012年決算財政撥款支出241,325.69萬元相比減少支出56269.13萬元,其中:

1、財政撥款基本支出32584.80萬元,占總支出的17.61%,與2012年基本支出22,347.15萬元相比,增加支出10237.65萬元。

2、財政撥款項目支出152471.76萬元,占總支出的82.39%,與2012年項目支出218,978.54萬元相比,減少支出66506.78萬元。

(四)部門預決算差異情況說明

2013年經自治區人大審議,自治區財政廳部門預算批復水利廳收入預算為72418.64萬元,其中:財政撥款41218.60萬元,財政專戶管理資金1345.70萬元,事業單位經營收入29456.51萬元,其他收入342.83萬元。

支出預算為72418.64萬元,其中基本支出59812.73萬元(工資福利支出28591.14萬元、商品和服務支出22192.64萬元、對個人和家庭的補助支出9028.95萬元),項目支出12605.91萬元。

2013年水利廳部門預決算差異主要體現在未納入批復的部門預算的水利基本建設資金以及追加的預算項目資金形成的支出合計125012.70萬元,其中:

1、根據各級發改委下達的投資計劃安排水利廳系統各單位的基本建設資金172787.85萬元形成的支出;

2、當年中央、自治區財政追加我廳項目預算資金,廳屬各單位當年自有資金及非本級財政撥款形成的收入預算共計80091.19萬元形成的支出。其中主要功能分類有:水利基本建設基金支出、農田水利、中央分成水資源費、其他企業改革發展補助、漁業發展專項資金、漁業資源保護補助資金、自治區科技興農專項資金、特大防汛抗旱補助資金、年終績效獎勵、喪葬費撫恤金。

三、部門決算單位構成

水利廳部門決算包括水利廳本級部門決算、所屬單位部門決算等。納入水利廳2013年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

 

1

新疆維吾爾自治區水利廳(本級)

包括:本級事業、代編、本級經費調整表

 

2

新疆維吾爾自治區水利廳(機關)

 

 

3

新疆維吾爾自治區水產局

 

 

4

新疆維吾爾自治區水產科學研究所

 

 

5

新疆維吾爾自治區水利水電科技信息中心

 

 

6

新疆水利水電規劃設計管理局(新疆維吾爾自治區流域規劃委員會辦公室)

 

 

7

新疆維吾爾自治區防汛抗旱通信管理中心

 

 

8

新疆維吾爾自治區水利廳外資辦公室

 

 

9

新疆維吾爾自治區農牧區水利規劃總站

 

 

10

新疆維吾爾自治區水政監察總隊

 

 

11

新疆維吾爾自治區水利廳烏拉泊水庫綠化工程管理站

 

 

12

新疆維吾爾自治區水利管理總站

 

 

13

新疆維吾爾自治區水利經濟民警大隊

 

 

14

新疆維吾爾自治區水利廳培訓中心

 

 

15

新疆維吾爾自治區水利廳改水防病辦公室

 

 

16

新疆維吾爾自治區水電及農村電氣化發展局

 

 

17

新疆維吾爾自治區農牧水利資金檢查所

 

 

18

水利部新疆維吾爾自治區水利水電勘測設計研究院

 

 

19

新疆維吾爾自治區防汛抗旱總指揮部辦公室

 

 

20

新疆水利水土保持技術推廣中心

 

 

21

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局(本級)

 

 

22

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局(機關)

 

 

23

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局信息中心

新增單位

 

24

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局巴音郭楞管理局

 

 

25

新疆維吾爾自治區塔里木河流域喀什管理局

 

 

26

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局阿克蘇管理局

 

 

27

新疆維吾爾自治區塔里木河流域和田管理局

 

 

28

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局(本級)

 

 

29

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局(機關)

 

 

30

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局上游管理處

 

 

31

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局中游管理處

新增單位

 

32

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局下游管理處

新增單位

 

33

新疆維吾爾自治區塔里木河流域水政監察分隊

 

 

34

新疆塔里木河流域管理局駐烏魯木齊辦事處

 

 

35

新疆喀什水利水電學校

 

 

36

新疆水利水電學校

 

 

37

新疆水利水電技工學校

 

 

38

新疆維吾爾自治區水文水資源局(本級)

包括:本級經費調整表

 

39

新疆維吾爾自治區水文水資源局(機關)

 

 

40

新疆維吾爾自治區烏魯木齊水文水資源勘測局

 

 

41

新疆維吾爾自治區阿克蘇水文水資源勘測局

 

 

42

新疆維吾爾自治區喀什水文水資源勘測局

 

 

43

新疆維吾爾自治區和田水文水資源勘測局

 

 

44

新疆維吾爾自治區石河子水文水資源勘測局

 

 

45

新疆維吾爾自治區昌吉水文水資源勘測局

 

 

46

新疆維吾爾自治區哈密水文水資源勘測局

 

 

47

新疆維吾爾自治區吐魯番水文水資源勘測局

 

 

48

新疆維吾爾自治區博爾塔拉水文水資源勘測局

 

 

49

新疆維吾爾自治區克孜勒蘇水文水資源勘測局

 

 

50

新疆維吾爾自治區阿勒泰水文水資源勘測局

 

 

51

新疆維吾爾自治區伊犁水文水資源勘測局

 

 

52

新疆維吾爾自治區塔城水文水資源勘測局

 

 

53

新疆維吾爾自治區巴音郭楞水文水資源勘測局

 

 

54

新疆維吾爾自治區水文水資源局水文實驗站

 

 

55

新疆維吾爾自治區水資源技術開發應用中心

 

 

56

新疆維吾爾自治區水文信息中心

 

 

57

新疆維吾爾自治區水環境監測中心

 

 

58

塔里木河流域執行委員會辦公室

 

 

59

新疆維吾爾自治區水利水電建設工程造價管理總站

 

 

60

新疆維吾爾自治區水利水電工程質量監督中心站

 

 

61

新疆維吾爾自治區水利廳機關服務中心

 

 

62

新疆克孜爾水庫管理局

 

 

63

新疆烏魯瓦提水利樞紐工程建設管理局

 

 

64

新疆維吾爾自治區水利廳頭屯河流域管理處

 

 

65

新疆維吾爾自治區水利廳瑪納斯河流域管理處

 

 

66

新疆維吾爾自治區水利廳金溝河流域管理處

 

 

67

新疆水利廳喀什噶爾河流域管理處

 

 

68

新疆維吾爾自治區防汛機動搶險隊

 

 

69

新疆維吾爾自治區水利廳水土改良試驗場

 

 

70

新疆額爾齊斯河流域開發工程建設管理局

 

 

71

新疆伊犁河流域開發建設管理局

 

 

72

新疆水利水電科學研究院

行政歸口我廳管理

預算歸口科技廳管理

 

73

新疆維吾爾自治區吉音水利樞紐工程建設管理局

 

 

74

新疆維吾爾自治區卡拉貝利水利樞紐工程建設管理局

新增單位

 

 

第二部分  水利廳2013年部門決算表

 

    一、部門收支決算總表

 

2013年水利廳收入支出決算總表

 

收入

 

支出

 

項目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

欄次

2

欄次

4

一、財政撥款收入

230,072.65

一、一般公共服務

 

  其中:政府性基金

8,585.00

二、外交

 

二、上級補助收入

1,160.29

三、國防

 

三、事業收入

44,183.82

四、公共安全

 

    其中:財政專戶管理資金

995.82

五、教育

6,748.28

四、經營收入

4,813.53

六、科學技術

50

五、附屬單位上繳收入

 

七、文化體育與傳媒

 

六、其他收入

45,067.39

八、社會保障和就業

117.14

    其中:本級橫向財政撥款

41.52

九、醫療衛生

 

      非本級財政撥款

3,288.71

十、節能環保

4,065.89

 

 

十一、城鄉社區事務

 

 

 

十二、農林水事務

267,294.08

 

 

十三、交通運輸

17.41

 

 

十四、資源勘探電力信息等事務

1,593.00

 

 

二十三、其他支出

41.5

本年收入合計

325,297.68

本年支出合計

279,927.29

    用事業基金彌補收支差額

611.63

    結余分配

7,096.99

    上年結轉和結余

153,577.65

      交納所得稅

 

      基本支出結轉和結余

840.87

      提取職工福利基金

307.91

       其中:財政撥款結轉和結余

28.77

      轉入事業基金

6,789.08

      項目支出結轉和結余

152,799.19

      其他

 

       其中:財政撥款結轉和結余

148,743.60

    年末結轉和結余

192,462.68

      經營結余

-62.41

      基本支出結轉和結余

278.19

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

45.21

 

 

      項目支出結轉和結余

192,407.00

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

187,555.86

 

 

      經營結余

-222.5

合計

479,486.96

合計

479,486.96

 

 

 

 

 

 

 

    三、部門財政撥款支出決算表

2013年水利廳財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目名稱

本年支出

 

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

小計

小計

 

合計

185,056.56

32,584.80

152,471.76

 

教育

3,917.09

2,917.09

1,000.00

 

職業教育

3,917.09

2,917.09

1,000.00

 

  中專教育

3,316.88

2,316.88

1,000.00

 

  技校教育

600.21

600.21

 

 

科學技術

50

 

50

 

應用研究

50

 

50

 

  社會公益研究

50

 

50

 

社會保障和就業

117.14

 

117.14

 

企業改革補助

117.14

 

117.14

 

  其他企業改革發展補助

117.14

 

117.14

 

節能環保

4,065.89

 

4,065.89

 

自然生態保護

82.89

 

82.89

 

  其他自然生態保護支出

82.89

 

82.89

 

可再生能源

3,983.00

 

3,983.00

 

  可再生能源

3,983.00

 

3,983.00

 

農林水事務

175,254.54

29,667.71

145,586.83

 

農業

2,432.21

1,013.37

1,418.85

 

  行政運行

321.14

321.14

 

 

  事業運行

692.22

692.22

 

 

  技術推廣與培訓

240

 

240

 

  病蟲害控制

547.46

 

547.46

 

  農業生產資料與技術補貼

50

 

50

 

  農業資源保護與利用

124.04

 

124.04

 

  石油價格改革對漁業的補貼

443

 

443

 

  其他農業支出

14.35

 

14.35

 

林業

 

 

 

 

  森林培育

 

 

 

 

水利

172,822.33

28,654.35

144,167.98

 

  行政運行

2,900.05

2,900.05

 

 

  一般行政管理事務

449.45

 

449.45

 

  機關服務

230.6

230.6

 

 

  水利行業業務管理

4,173.49

3,898.55

274.94

 

  水利工程建設

106,140.98

 

106,140.98

 

  水利工程運行與維護

5,170.00

2,747.00

2,423.00

 

  水利前期工作

21,059.10

 

21,059.10

 

  水利執法監督

271.58

112.94

158.64

 

  水土保持

984.9

119.63

865.27

 

  水資源節約管理與保護

7,575.37

7,537.37

38

 

  水質監測

131.7

131.7

 

 

  水文測報

14,472.87

10,312.50

4,160.37

 

  防汛

2,975.29

 

2,975.29

 

  抗旱

 

 

 

 

  農田水利

879.5

 

879.5

 

  水利技術推廣和培訓

259.47

 

259.47

 

  水資源費安排的支出

4,150.50

 

4,150.50

 

  砂石資源費支出

31.6

 

31.6

 

  信息管理

341.31

341.31

 

 

  農村人畜飲水

138.97

 

138.97

 

  其他水利支出

485.61

322.7

162.92

 

交通運輸

17.41

 

17.41

 

石油價格改革對交通運輸的補貼

17.41

 

17.41

 

  石油價格改革補貼其他支出

17.41

 

17.41

 

資源勘探電力信息等事務

1,593.00

 

1,593.00

 

其他資源勘探電力信息等事務支出

1,593.00

 

1,593.00

 

  建設項目貸款貼息

1,593.00

 

1,593.00

 

其他支出

41.5

 

41.5

 

其他支出

41.5

 

41.5

 

  其他支出

41.5

 

41.5

 

 

2013年水利廳公共預算撥款“三公”

經費支出決算表及說明

    2013年自治區水利廳公共預算撥款“三公”經費決算總數為646.05萬元,其中:因公出國(境)支出決算0萬元;接待費支出決算55.13萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為590.92萬元。其中:公務用車購置32.22萬元(塔管局巴州管理局購置水政執法監察用車),車輛運行維護費支出558.71萬元,主要用于水利廳71個全額、差額預算單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等;公務接待費支出決算55.13萬元,為水利廳各預算單位按規定開支的日常公務接待費用。

2013年財政批復水利廳部門預算中,公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算為557.90萬元,公務用車購置及運行維護費477.88萬元,公務接待費80.02萬元,與決算相比較,公務用車購置運行維護費增加113.04萬元(增加原因主要為中央、自治區財政當年追加項目預算資金中新增三公經費支出),公務接待費節約24.89萬元。

2012年水利廳公共預算撥款“三公”經費支出決算表

 

單位:萬元

項目名稱

決算數

因公出國(境)支出

0.00

公務用車購置及運行維護費支出

558.71

公務接待費支出

55.13

合  計

646.05

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